Procedimento para excluir o relacionamento da RA com a NF.
Geralmente esse procedimento é utilizado para excluir a RA do sistema, pois quando a RA está vinculada com um pedido ela não pode ser excluída apenas usando o procedimento padrão para RA`s não vinculadas.
Para que a rotina funcione corretamente, é necessário ter o trecho abaixo dentro do PE padrão
Abaixo os procedimentos que devem ser executados:
1 - Acessar Módulo Financeiro -> Atualizações -> Funções Contas a Receber.
2 - Procure pelo RA que deseja corrigir excluir o relacionamento a e Clique no botão "Outras Ações " e depois na opção "Excluir Rel. RA"
3 - Após isso será exibida uma pergunta para verificar se você deseja de fato alterar excluir o relacionamento.
Caso deseje continuar, clique em Sim.
Caso funcione correto vai ser exibido a mensagem abaixo, de sucesso.
Após isso, feche a tela do Contas a Receber e abra novamente e tente fazer o processo de exclusão da RA. no financeiro.
0 Comentários