Essas são as configurações para cálculo do DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza):
TES:
Calc. ICMS (F4_ICM) = Sim
L. Fiscal ICMS (F4_LFICM) = Tributado
Calc. Dif. ICM (F4_COMPL) = Sim
Calc. Difal (F4_DIFAL) = Sim
Cliente:
Tipo (A1_TIPO) = Consumidor Final
Ins. Estadual (A1_INSCR) = ISENTO
Contribuinte (A1_CONTRIB) = Não
MV_RECST?? (sendo que "??" corresponde a UF do estado de destino, por exemplo MV_RECSTSP).
Esse parâmetro deverá ser preenchido com o código e o número da loja do fornecedor.
Efetue o cadastro de um fornecedor (rotina MATA020) para que seja incluído no parâmetro, por exemplo:
Codigo (A2_COD) = 123456
Loja (A2_LOJA) = 01
O parâmetro MV_RECST?? deverá ser preenchido com 123456;01
No parâmetro MV_SUBTRIB não poderá constar a UF e inscrição estadual do estado de destino.
Caso esse parâmetro esteja preenchido o recolhimento do DIFAL será na apuração do ICMS no final do período.
Ao preparar o documento de saída configure as perguntas abaixo (perguntas 19 e 20 do MT460A do SX1):
Gera Guia ICM Compl. UF Dest.? = Sim
Gera Guia FECP UF Destino? Sim (quando houver a necessidade de gerar a guia do FECP)
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