O Faturamento Automático foi desenvolvido pela Atos Data para facilitar o processo de faturamento de pedidos pelo usuário.
Se considerarmos o comportamento padrão do sistema, a depender da quantidade de etapas de liberação configuradas, podemos ter até 10 rotinas que o usuário deve acionar manualmente para que o faturamento seja realizado e o pedido esteja preparado para expedição:
1- Inclusão do Pedido de Venda
2- Liberação do Pedido
3- Liberação de Regras
4- Liberação de Crédito
5- Liberação de Estoque
6- Geração do Documento de Saída
7- Transmissão da Nota Fiscal para a SEFAZ
8- Monitoramento da Nota Fiscal junto à SEFAZ
9- Emissão do DANFE
10- Emissão de Etiqueta de Embarque
O Faturamento Automático da Atos Data permite realizar todas essas etapas em um único clique ou ainda ser executado pelo Schedule do sistema (agendador de tarefas).
O Faturamento Automático pode ser ainda acoplado na rotina de Checkout (Conferência), deixando ainda mais fluido e seguro o processo.
Configurações para Faturamento Automático
1 - Incluir no Menu ou no Schedule a Rotina ADFATAUT
2. -Configurar os parâmetros:
Nome : VT_IDENTVT
Descrição : Identidade da Empresa no TSS
Tipo : Caracter
Valor : Consultar na tela do NFESEFAZ o código da Identidade que é exibido na tela
Nome : AD_FATAUTO
Descrição : Utiliza processo de Faturamento Automático?
Tipo : Lógico
Valor : .T.
Nome : VT_AMBSEFZ
Descrição : Define em qual ambiente a nota fiscal será transmitida
Tipo : Caracter
Valor : 1. -Producao / 2 = Homologacao
Nome : AD_TRANSNF
Descrição : Define se deseja transmitir nota fiscal no processo de faturamento
Tipo : Lógico
Valor : .T. - Transmite / .F. - Não transmite ( O Padrão do parâmetro é .T.)
Nome : VT_LONLYEC
Descrição : Define se fatura apenas pedidos do E-comerce
Tipo : Lógico
Valor : .T. - Apenas E-commerce / .F. - Todos os pedidos da base ( O Padrão do parâmetro é .T.)
3 - Definição de Série
Se o cliente utilizar política comercial, precisa configurar a série que vai ser usada, através do campo ZAA->ZAA_SERIE
Caso o cliente não utilize política comercial, precisa configurar a série de faturamento automático através do parâmetro :
Nome : VT_SERIENF
Descrição : Série utilizada no Faturamento Automático
Tipo : Caracter
Valor : Informar a Série que vai ser utilizada
OBS: Caso o cliente tenha alguma regra específica para selecionar a série, ele pode usar o ponto de entrada GETSERIE para definir qual série será utilizada.
A Série que vai ser utilizada, precisa estar devidamente cadastrado no parâmetro MV_ESPECIE
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