Roteiro de Operação - Integração de Pedidos Mercos

• Download de Clientes (ADMRCS17)

Deve-se executar a rotina Download de Clientes (ADMRCS17) para que sejam importados os clientes incluídos/atualizados no Mercos.

A pergunta "Considera corte?" define se: 
a) Sim: importa os clientes incluídos/alterados após a última integração processada com sucesso (recomendado).

b) Não: importa todos os clientes (não recomendado).

• Download de Pedidos (ADMRCS18)

Deve-se executar a rotina Pesquisa Pedidos (ADMRCS18) para que seja gravada a lista de pedidos, para posterior integração.

Os pedidos gravados na lista ficarão com o status “Aguardando Integração”.

Serão importados apenas os pedidos com o status "Concluído" no Mercos: 

A pergunta "Considera corte?" define se: 
a) Sim: importa os pedidos incluídos/alterados após a última integração processada com sucesso (recomendado).

b) Não: importa todos os pedidos (não recomendado).

Atualmente, a pergunta "Pedido específico?" não está disponível por uma restrição da Mercos, devendo ser sempre preenchida com 0.

• Geração de Pedidos (ADMRCS19)

Deve-se executar a rotina Geração de Pedidos (ADMRCS19) para que os pedidos gravados na lista sejam integrados.

Quando acionada essa rotina, ela processa individualmente pedido por pedido da lista.

No início do processo, o pedido fica com status “Em Processamento” e após a gravação, o pedido pode receber um desses status:

• Integrado: o pedido foi corretamente processado e integrado no sistema;
• Erro na Integração: o pedido não foi corretamente gravado;
• Cancelado: o pedido foi cancelado no Mercos e não será integrado no ERP.

Essa rotina pode ser executada com filtros específicos.

Quando essa rotina é executada via Schedule, o processo roda para todas as filiais e para todos os pedidos da lista.

• Consulta Situação de Pedidos (TFATC03)

A Consulta Lista deve ser usada para monitorar a integração dos pedidos. Através desta rotina, é possível filtrar os pedidos que apresentaram erro de integração.

Após visualizar o erro, o usuário deve corrigi-lo e, em seguida, tomar uma ação sobre o pedido da lista (ambas as opções estão disponíveis no menu Outras Ações):

• Reprocessar o Registro: o pedido será marcado para novo processamento da integração.
• Ignorar o Registro: o pedido será ignorado e não será integrado.

Estes são todos os status atualmente disponíveis na lista de pedidos:

Segue a explicação de cada status:

• Integrado com sucesso (INTEG): o pedido foi corretamente processado e já está disponível para o fluxo de processos de separação, conferência, faturamento e expedição;
• Erro na integração (ERLST): o pedido apresentou erro na integração e deve ser verificado pelo usuário;
• Em processamento (PRLST): o pedido está em processo de integração e ainda não foi finalizado com sucesso/erro;
• Ignorar registro (IGNOR): o pedido foi manualmente ignorado e não será integrado;
• Aguardando integração (LISTA): o pedido está na lista, aguardando a execução da rotina de integração;
• Integrado somente em outra filial (SPLIT): o pedido foi gravado em outra filial, devido às regras da empresa;
• Cancelado (CANCE): o pedido foi cancelado na plataforma VTEX e não será integrado.