Para que o pedido do e-commerce seja corretamente integrado no ERP, um dos requisitos necessários é que exista cadastrada a amarração entre a forma de pagamento do e-commerce com a condição de pagamento do ERP.
Esse cadastro é feito através da rotina Administradoras Financeiras x Condições de Pagamento (TFATA33).
A seguir, descrevemos os passos para se realizar o cadastro de forma correta:
1- Cadastrar a Administradora Financeira:
Administradora Financeira é a adquirente, empresa que intermedia o pagamento processado no e-commerce (ou mesmo em operações tradicionais de lojas físicas).
O cadastro da administradora financeira é realizado através da rotina padrão do sistema, disponível no módulo Financeiro, menu Cadastros, rotina Administradoras Financeiras (LOJA070).
Neste cadastro, é importante informar o nome correto da adquirente, além do tipo:
- CC - para cartões de crédito
- CD - para cartões de débito
- CO - para convênios (também usado para marketplaces)
Mais informações sobre essa rotina podem ser obtidas em:
2- Cadastrar a Condição de Pagamento:
A condição de pagamento determina diretamente como serão gerados os títulos a receber após o faturamento do pedido, inclusive o número de parcelas.
Por essa razão é importante que sejam cadastradas todas as condições praticadas no e-commerce.
O cadastro de condições de pagamento é realizado através da rotina padrão do sistema, disponível no módulo Faturamento, menu Cadastros, rotina Condições de Pagamento (MATA360).
Mais informações sobre essa rotina podem ser obtidas em:
3- Cadastrar a Amarração da Condição de Pagamento:
A rotina que faz a amarração entre a condição de pagamento do ERP e do e-commerce fica disponível no menu da integração E-commerce, com o nome Administradoras Financeiras x Condições de Pagamento (TFATA33). Essa rotina deve ser utilizada para vincular todas as administradoras financeiras utilizadas com todas as condições de pagamento disponíveis.
Exemplo de cadastro:
No cabeçalho é fundamental que seja informado o nome da adquirente da mesma forma que está cadastrado na plataforma de e-commerce.
É importante informar também cada condição diferente conforme o número de parcelas, bem como suas respectivas taxas.
O nome da adquirente ou forma de pagamento, pode ser obtida dentro do pedido na VTEX. na aba "Pagamento".
No caso de Marketplace, deve ser informado o conteúdo exatamente igual vem da VTEX.
No exemplo abaixo vocês devem informar "Valor assumido pelo afiliado B2W" no campo "Nome" e "Adquirente". da rotina TFATA33.
Outro detalhe importante é que alguns marketplaces ou gateawys de pagamento enviam as parcelas zeradas, nesse caso o campo "Parcela" presente na rotina TFATA33 deve estar preenchido com o valor zero também.
Impactos da Ausência Destes Cadastros:
Durante a integração do pedido, caso não exista uma amarração de condição de pagamento cadastrada, o sistema não irá gravar o pedido, marcando o mesmo com status de erro na lista de processamento de pedidos.
Para corrigir este problema, basta incluir a amarração conforme as instruções anteriores e reprocessar o pedido.
Observação:
Tipo: Lógico
Conteúdo: .T.
Tipo: Caractere
Conteúdo: (preencher com um código de condição de pagamento do tipo 9)
- U_UPLVTOP4 (para dicionários no banco de dados)
ou
- U_UPLVDTC4 (para dicionários em Ctree)
Este compatibilizador vai criar o máximo de campos possível: 35 (C5_PARCZ/C5_DATAZ)
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